首页 > 信息公开 年度预决算 > 太原市政府采购中心2019年部门预算公开情况

太原市政府采购中心2019年部门预算公开情况

时间:2019-04-02              字号:[ ]

太原市政府采购中心

2019年部门预算公开情况

 

第一部分  部门概况

一、本部门职责

1、坚持应采尽采,按照《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律规定、及国务院35号文件《关于进一步加强政府采购管理工作的意见》要求,认真组织完成财政部门下达的政府采购计划,按时报送政府采购报表。                                       

2、进一步规范政府采购程序,根据采购物品分类及采购项目特点,继续修改制定标准统一的招标采购文本,并在招标文件中通过评标加分等措施加大政策倾斜力度,明确落实政府采购政策性功能要求;针对每种采购方式制定严格统一的执行程序,最大限度的降低人为因素对采购结果的影响。                                                                                      

    3、开辟绿色应急采购通道,研究制定具体实施办法,在不违反政府采购程序的前提下尽快完成突发事件及重点项目的紧急采购。                                            

4、积极研究定点采购招标方案,弥补其他采购组织形式效率低、时效性不足的劣势,为服务类项目做好招标准备;继续推行协议(定点)采购,保证各使用单位日常办公急需物品及时到位。

5、加快网上询价采购程序的开发和试运行;通过银联系统,实现投标保证金收取的无现金化。                            

6、抓好全市重点工程项目材料的采购工作,我市历史上第一次把工程领域材料纳入政府集中采购,实行政府甲控主材,分别考察多家信誉度好、品牌效应高、实力强的生产厂商实行公开竞标、以量竞争、多轮报价,在保证质优的前提下选择性价比高的产品;积极邀请财政、审计、监察等部门参与,强化采购风险环节监控,确保此项工作公开、公平、公正;加强采购项目专家论证,确保项目采购需求合理,坚决杜绝采购倾向性;实行供应商预选制度,提前掌握生产厂家资质规模,确保采购到一流厂家、一流产品、三流价格的品牌产品;进一步健全完善重点采购项目现场办公制,难点采购项目日常跟踪制,民生采购项目联席会议制等制度体系建设,提高市重点工程材料采购项目办结率,坚决有力地保障市重点工程项目的材料采购。

7、加强规章制度建设,完善规章制度,建立供应商信用评价体系和奖惩激励机制;完善采购项目评审现场规则,制定公开招标、邀请招标、竞争性谈判等采购方式的具体实施办法,细化标准,统一流程,提高项目组织程序的严肃性和规范性。强化采购项目监管,加强采购文件审核,重点审核采购文件的供应商资质设置、评审办法和政策功能落实等内容;严格审核采购结果,确保评审材料归档齐全,采购流程符合规定;归纳整理采购文件审核过程中的问题,统一尺度标准,出台有关制度规定。加强学习,不断提升执行力。

二、机构设置情况

太原市政府采购中心由太原市政府采购中心本级组成。

2019年纳入预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

太原市政府采购中心

 

 

第二部分  2019年部门预算报表(表附后)

一、太原市政府采购中心2019年收支预算总表

二、太原市政府采购中心2019年预算收入总表

三、太原市政府采购中心2019年预算支出总表

四、太原市政府采购中心2019年财政拨款收支总表

五、太原市政府采购中心2019年一般公共预算支出预算表

六、太原市政府采购中心2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、太原市政府采购中心2019年政府性基金预算收入预算表

八、太原市政府采购中心2019年政府性基金预算支出预算表

九、太原市政府采购中心2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、太原市政府采购中心2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算数据变动情况及原因

2019年预算数717.84万元,比2018年预算数719.41万元减少1.57万元,下降0.22%,其中一般公共服务支出中基本支出365.48万元,比2018年的343.74万元增加21.74万元,增长6.32%,原因为:2019年在职人员实有人数比2018年增加5人,相应人员经费和日常公用经费增加及2019年预算人员经费中增加未休假补贴和值班补贴;项目支出288.05万元,比2018年的324.10万元减少36.05万元,下降11.12%,原因为2019年我中心项目经费中专家评估论证费减少及预算经费统筹核减5%;社会保障和就业支出39.60万元,比2018年的32.51万元增加7.09万元,增长21.81%,原因为:2019年在职人员实有人数比2018年增加5人,相应养老保险增加;卫生健康支出24.71万元,比2018年的19.06万元增加5.65万元,增长29.64%,原因为:2019年在职人员实有人数比2018年增加5人,相应医疗保险和生育保险增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年“三公”经费中公务接待费0.80万元,与2018年相同;2019年我中心无公务用车运行维护费和因公出国(境)费用,与2018年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年行政及参公单位的机关运行经费62.98万元,比2018年78.46预算减少15.48万元,下降19.72%,原因为2019年日常公用经费中福利费减少。

四、其他说明

(一)政府采购情况

2019年政府采购预算总额31万元,其中:政府采购货物预算31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:我中心2019年无公务用车;

2.房屋情况:我中心2019年无自有房屋;

3.我中心2019年无其他国有资产占有使用情况。

(三)绩效管理情况

我中心无绩效管理。

(四) 其他

我中心无政府性基金预算收入和支出,故表7和表8为空表。

 

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表1

太原市政府采购中心2019年收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

2018年

2019年

2019年比2018年增减%

 

2018年

2019年

2019年比2018年增减%

一、一般公共预算资金

719.41

717.84

-0.22%

一、一般公共服务支出

667.84

653.53

-2.14%

二、政府性基金

 

 

 

二、外交支出

 

 

 

三、财政专户管理的事业资金

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、其他资金

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

32.51

39.60

21.81%

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 

十、卫生健康支出

19.06

24.71

29.64%

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支

 

 

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

719.41

717.84

-0.22%

支出合计

719.41

717.84

-0.22%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

太原市政府采购中心2019年部门预算收入总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

一般公共预算资金

政府性基金

财政专户管理的事业资金

其他资金

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

717.84

717.84

 

 

 

201

一般公共服务支出

653.53

653.53

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

653.53

653.53

 

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

365.48

365.48

 

 

 

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

288.05

288.05

 

 

 

208

社会保障和就业支出

39.60

39.60

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

39.60

39.60

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.60

39.60

 

 

 

210

卫生健康支出

24.71

24.71

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

24.71

24.71

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

24.71

24.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

太原市政府采购中心2019年部门预算支出总表

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

717.84

429.79

288.05

201

一般公共服务支出

653.53

365.48

288.05

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

653.53

365.48

288.05

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

365.48

365.48

 

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

288.05

 

288.05

208

社会保障和就业支出

39.60

39.60

 

  20805

  行政事业单位离退休

39.60

39.60

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.60

39.60

 

210

卫生健康支出

24.71

24.71

 

  21011

  行政事业单位医疗

24.71

24.71

 

    2101101

    行政单位医疗

24.71

24.71

 

 


 

 

                                                                                         部门公开表4

太原市政府采购中心2019年财政拨款收支预算总表

                                                                                           单位:万元

收  入

支  出

金  额

项目

金额

项目

小计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算

717.84

一、一般公共服务支出

653.53

653.53

 

二、政府性基金预算

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学教育支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

39.60

39.60

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、卫生健康支出

24.71

24.71

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

717.84

本年支出合计

717.84

717.84

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

太原市政府采购中心2019年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

 

2018年预算数

2019年预算数

2019年预算数比2018年预算数增减%

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

合计

719.41

395.31

324.10

717.84

429.79

288.05

-0.22%

8.27%

-11.12%

 

201

一般公共服务支出

667.84

343.74

324.10

653.53

365.48

288.05

-2.14%

6.32%

-11.12%

 

03

  政府办公厅(室)及相关机构事务

667.84

343.74

324.10

653.53

365.48

288.05

-2.14%

6.32%

-11.12%

 

01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

343.74

343.74

 

365.48

365.48

 

6.32%

6.32%

 

 

02

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

324.10

 

324.10

288.05

 

288.05

-11.12%

 

-11.12%

 

208

社会保障和就业支出

32.51

32.51

 

39.60

39.60

 

21.81%

21.81%

 

 

05

  行政事业单位离退休

32.51

32.51

 

39.60

39.60

 

21.81%

21.81%

 

 

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.51

32.51

 

39.60

39.60

 

21.81%

21.81%

 

 

210

卫生健康支出

19.06

19.06

 

24.71

24.71

 

29.64%

29.64%

 

 

11

  行政事业单位医疗

19.06

19.06

 

24.71

24.71

 

29.64%

29.64%

 

 

01

    行政单位医疗

19.06

19.06

 

24.71

24.71

 

29.64%

29.64%

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

太原市政府采购中心2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

单位:万元

经济科目名称

预算数

合计

429.79

基本支出

429.79

  人员经费

366.81

    在职人员工资

247.16

      基本工资

112.90

      保留津贴

3.07

      公务员统一津补贴

73.77

      采暖补贴

12.66

      提租补贴

0.02

      奖金

9.80

      住房公积金

34.26

      女工卫生费

0.68

    医疗保障

24.71

      城镇职工基本医疗保险缴费

13.86

      退休职工医保

0.95

      生育保险

1.98

      公务员医疗补助缴费

7.92

    其他人员经费

30.26

      临时工社会保险

9.86

      临时工工资

20.40

    计划生育奖励

0.66

      独生子女费

0.66

    其他

24.42

      其他工资福利支出

6.06

      未休假补贴

6.12

      值班补贴

12.24

    基本养老保险

39.60

      机关事业单位基本养老保险缴费

39.60

  日常公用经费(非标准)

13.79

    日常公用经费(非标准)

13.79

      培训费

2.85

      工会经费上缴工会40%部分

1.52

      工会经费拨回单位60%部分

2.28

      福利费

6.93

      离退休人员公用经费拨回单位部分

0.21

  日常公用经费(标准)

49.19

    日常公用经费(标准)

49.19

      办公费

3.60

      印刷费

2.00

      水费

0.80

      电费

3.60

      邮电费

3.00

      物业管理费

3.30

      差旅费

4.40

      会议费

2.00

      公务接待费

0.80

      其他交通费用

24.69

      零星购置费

1.00


 

 

 

 

部门公开表7

太原市政府采购中心2019年政府性基金预算收入表

 

 

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

收入科目编码

收入科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

太原市政府采购中心2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

2017年预算数

2018年预算数

2018年预算数比2017年预算数增减%

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

部门公开表9

太原市政府采购中心2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

 

单位:万元

项  目

预算数

合计

0.80

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

0.80

3、公务用车费

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

 

        (2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

太原市政府采购中心2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

单位:万元

单位名称

2019年预算数

合计

62.98

太原市政府采购中心

62.98

  太原市政府采购中心

62.98